澄迈县大丰镇人民政府2023年度单位决算公开报告_财政公开

2007年10月经海南省人民政府批准，成立澄迈县大丰镇人民政府，保留海南省澄迈华侨农场牌子，实行一套人马两块牌子的管理体制。下辖12个社区，54个居民小组，其中6个为归难侨队。其主要职责：负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；督促检查有关工作的落实和做好统计报表工作；负责镇村镇规划建设管理和服务；负责农田水利建设；农业发展等与经济发展有关的工作；负责镇教科教文卫事务、负责人口与计划生育工作、社会保障工作等。

二、机构设置

纳入澄迈县大丰镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）澄迈县大丰镇人民政府

（二）澄迈县大丰镇社会事务服务中心

（三）澄迈县大丰镇农业服务中心

（四）澄迈县财政局大丰财政所

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计11,498.46万元，支出总计11,498.46万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少267.76万元，下降2.28%。主要原因：删减个别项目，比如：海上环卫保洁项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入11,498.46万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余1.54万元，较2022年度决算数减少6.87万元，下降81.69%，主要是日常公用经费结转减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出11,498.46万元。

结余分配0万元较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余1.95万元，较2022年度决算数减少7.92万元，下降80.24%，主要是日常公用经费结转减少。

二、收入决算情况说明
本年收入11,496.91万元，其中：财政拨款收入11,472.02万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.89万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出11,496.50万元，其中：基本支出961.01万元，占8.36%；项目支出10,535.49万元，占91.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入11,472.02万元，支出11,472.02万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少255.62万元，下降2.18%，主要原因：删减个别项目，比如：海上环卫保洁项目。支出减少255.62万元，下降2.18%，主要原因：删减个别项目，比如：海上环卫保洁项目。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,321.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5021.76万元，下降53.75%，主要原因是删减个别项目，比如：海上环卫保洁项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4321.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,428.27万元，占33.05%；公共安全支出（类）支出5.73万元，占0.13%；教育支出（类）支出19.36万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出24.95万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出150.88万元，占3.49%；卫生健康支出（类）支出106.08万元，占2.45%；节能环保支出（类）支出301.68万元，占6.98%；城乡社区支出（类）支出146.03万元，占3.38%；农林水支出（类）支出1,903.65万元，占44.06%；交通运输支出（类）支出40.27万元，占0.93%；商业服务业等支出类）支出20万元，占0.46%；自然资源海洋气象等支出（类）支出91.80万元，占2.12%；住房保障支出（类）支出80.64万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.68万元，占0.04%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,256.53万元，支出决算为4321.01万元，完成年初预算的132.69%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为29.61万元，支出决算为29.61万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为99.21万元，支出决算为99.21万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,052.16万元，支出决算为1,034.35万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政府办公厅(室)及相关机构事务（项）。

年初预算为58.75万元，支出决算为148.65万元，完成年初预算的253.02%。决算数大于预算数的主要原因：存在项目调剂使用，年中项目调剂。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为4.28万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。

年初预算为2.98万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为5.60万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

11.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

12.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为3.33万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的32.21%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

15.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为33.07万元，支出决算为33.07万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的487.28%。决算数大于预算数的主要原因：存在项目调剂使用。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为27.32万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为56.89万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动；

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为26.78万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的211.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是存在项目调剂使用；二是人员调动。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.07万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的33.64%。决算数小于预算数的主要原因：存在项目调剂使用；

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为18.3万元，支出决算为18万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动；二是存在项目调剂使用；

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.38万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55.77万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

40.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为295.68万元，支出决算为295.68万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为85.44万元，支出决算为85.44万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为47.73万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

45.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为30.08万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为284.67万元，支出决算为284.67万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为169.16万元，支出决算为177.5万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因：存在项目调剂使用。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为9.05万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因：存在项目调剂使用。

49.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为29.79万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

50.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为208.59万元，支出决算为208.59万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

51.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为168.00万元，支出决算为139.16万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

52.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的126.11%，决算数大于预算数的主要原因：存在项目调剂使用。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为275.10万元，支出决算为275.10万元，完成年初预算100%，决算数等于调整预算数，按预算支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为356.71万元，支出决算为356.71万元，完成年初预算100%，决算数等于调整预算数，按预算支出。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为37.86万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因：历行节俭节约，缩减公路养护一般性支出；

57.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

58.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%，决算数等于调整预算数，按预算支出。

59.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。

年初预算为95.51万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因：存在项目调剂使用；

60.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为13.35万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的123.6%。决算数大于预算数的主要原因：农村危房改造支出增加。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.62万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加。

62.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算100%，决算数等于调整预算数，按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出942.21万元，其中：人员经费842.17万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资144.13万元、津贴补贴249.80万元、奖金77.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.20万元、职业年金缴费56.75万元、职工基本医疗保险缴费30.38万元、公务员医疗补助缴费55.77万元、其他社会保障缴费12.53万元、住房公积金64.14万元、医疗费0万元、其他工资福利支出55.31万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.36万元、救济费0.50万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。公用经费100.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费19.85万元、印刷费0.92万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.51万元、邮电费7.73万元、取暖费0万元、物业管理费0.34万元、差旅费5.16万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.91万元、租赁费2.08万元、会议费0.99万元、培训费0.12万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.98万元、委托业务费5.51万元、工会经费11.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.93万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置6.22万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等；其他支出中的国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠予0万元、资本性赠予和其他支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7,150.92万元，占本年支出合计的62.19%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4766.4万元，增长41.45%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、农村社会事业支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7,150.92万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出7,147.43万元，占99.95%；其他支出（类）支出3.49万元，占0.05%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7150.92万元，支出决算为7150.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为6,475.06万元，支出决算为6,475.06万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为672.37万元，支出决算为672.37万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目154个，共涉及资金14,925.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位为二级预算单位，未开展部门评价。

本单位为二级预算单位，未开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育合作项目自评表：

教育合作项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2093.44万元，执行数为2093.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

综合能源产业园及其配套工程项目自评表：

综合能源产业园及其配套工程项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1164.45万元，执行数为767.27万元，完成预算的65.89%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

三号路纵六路纵八路项目自评表：

三号路纵六路纵八路项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为996.56万元，执行数为767.4万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

金马物流园路网基础设施建设项目自评表：

金马物流园路网基础设施建设项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为928.12万元，执行数为928.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

油气与海工装备研发与制造基地项目自评表：

油气与海工装备研发与制造基地项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为754.49万元，执行数为576.66万元，完成预算的76.43%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

村居事务自评表：

村居事务自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为684万元，执行数为383.84万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

综合事务自评表：

综合事务自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为650.76万元，执行数为638.32万元，完成预算的98.09%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

海水禁养区清退补偿资金自评表：

海水禁养区清退补偿资金自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为259.05万元，执行数为259.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

养殖塘清退补偿资金自评表：

养殖塘清退补偿资金自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250.15万元，执行数为250.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

油田油气增储上产与二氧化碳捕集利用及封存项目自评表：

油田油气增储上产与二氧化碳捕集利用及封存项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为177.84万元，执行数为167.81万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

县人大代表建议及县政协委员提案办理专项经费自评表：

县人大代表建议及县政协委员提案办理专项经费自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为133.73万元，执行数为128.81万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

县人大代表建议及县政协委员提案办理专项经费自评表：

县人大代表建议及县政协委员提案办理专项经费自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为119.21万元，执行数为91.8万元，完成预算的77.01%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成，达到预期目标。

（三）部门评价结果。

瑞溪镇政府2023年可执行指标执行情况表以及项目完成相关资料，瑞溪镇政府2023年度计划项目政策共48个，实际完成18个，其中临时救助备用金、疫情防控相关经费等两个项目虽资金使用率未达90%，但项目可视为已完成，则项目和政策完成率为37.5%，项目完成情详见附件2。

（四）财政评价结果。

我部门未开展此类项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度澄迈县大丰镇人民政府机关运行经费100.04万元，比年初预算增加26.5万元，增长36.03%。主要原因是：公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度澄迈县大丰镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），反映除上述项目以外的其他人大事务支出；

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

，反映除上述项目以外的其他政协事务支出；

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投人产出调查等周期性普查工作的支出；

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出；

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），反映商贸部门国内贸易管理方面的支出；

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），反映除上述项目以外的其他群众团体事务支出；

11.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项），反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出；

12.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出；

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映除上述项目以外的其他组织事务支出；

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），反映除上述项目以外的其他宣传事务支出；

15.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项），反映用于宗教事务管理方面的支出；

16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），反映除上述项目以外的其他共产党事务支出；

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项），反映用于国家赔偿方面的支出；

18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出；

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项），反映除上述项目以外的其他公共安全支出；

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），反映除上述项目以外的其他司法支出；

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），反映除上述项目以外的其他公共安全支出；

22.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；

23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），反映除上述项目以外的其他教育支出；

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）,反映文化和旅游管理事务支出;

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项），反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出；

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），反映除上述项目以外的其他民政管理事务支出；

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他优抚支出；

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），反映除上述项目以外其他残疾人事业支出；

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），反映城乡生活困难居民的临时救助等支出；

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），反映除上述项目以外其他退役军人事务管理支出；

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他社会保障和就业支出；

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）,反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出;

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他计划生育事务支出；

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映除上述项目以外其他卫生健康支出；

40.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报等支出；

41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映除上述项目以外其他节能环保支出；

42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出；

43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施支出；

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。；

45.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投人品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出；46.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出；

47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他农业农村支出；

48.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），反映除上述项目以外其他林业和草原支出；

49.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出；

50.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反映除上述项目以外其他水利支出；

51.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

52.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项），反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出；

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出；

57.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出，反映除上述项目以外其他铁路运输支出；

58.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映除上述项目以外其他商业流通事务支出；

59.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项），反映用于海域与海岛管理方面的支出；

60.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），反映用于农村危房改造方面的支出；

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

62.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项），反映除上述项目以外其他地震事务支出。

2023-101001-澄迈县大丰镇人民政府决算公开报表

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