澄迈县大丰镇农业服务中心2023年度部门决算公开报告_财政公开

2023年度财政拨款收入270.52万元，支出270.52万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加66.17万元，增长31.74%，主要原因：新增转业士官人员经费、士官、大学生村官公务员医疗补助。支出增加66.17万元，增长31.74%，主要原因：新增转业士官人员经费、士官、大学生村官公务员医疗补助。

财政拨款年初结转结余0.33万元，主要是公用支出结余，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.33万元，主要是公用支出结余，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.19万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.17万元，增长31.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.32万元，占5.3%；卫生健康（类）支出21.91万元，占8.11%；农林水（类）支出232.12万元，占85.91%；住房保障（类）支出1.84万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.64万元，支出决算为270.19万元，完成年初预算的121.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.07万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的209.06%。决算数大于预算数的主要原因：新增转业士官人员职业年金经费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.16万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因：已完成当年工作任务安排。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为190.41万元，支出决算为232.12万元，完成年初预算的121.91%。决算数大于预算数的主要原因：新增转业士官人员经费。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数，按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出268.57万元，其中：人员经费245.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资44.44万元、津贴补贴43.46万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资62.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费18万元、职业年金缴费14.88万元、职工基本医疗保险缴费8.08万元、公务员医疗补助缴费15.97万元、其他社会保障缴费7.47万元、住房公积金17.76万元、医疗费0万元、其他工资福利支出12.74万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费16.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.20万元、印刷费3万元、咨询费0.1万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.79万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.67万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.83万元、租赁费0万元、会议费0.32万元、培训费0.85万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.17万元、委托业务费0万元、工会经费2.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.41万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.63万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等；其他支出中的国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠予0万元、资本性赠予和其他支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，共涉及资金270.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位为二级预算单位，未开展部门评价。

本单位为二级预算单位，未开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映养老保险等12个项目绩效自评结果。

养老保险绩效自评表：详见附件

养老保险绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.91万元，执行数为14.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（三）部门评价结果。

我部门未开展此类项目。

（四）财政评价结果。

我部门未开展此类项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度澄迈县大丰镇农业服务中心机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度澄迈县大丰镇农业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：澄迈县大丰镇农业服务中心养老保险绩效自评表

2023-101002-澄迈县大丰镇农业服务中心决算公开报表

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