第一部分    澄迈县永发镇人民政府单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   澄迈县永发镇人民政府2026年单位预算表

第三部分 澄迈县永发镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第四部分      名词解释

第一部分   澄迈县永发镇人民政府单位概况

一、 主要职能

(一)落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民（居民）委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(二)促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(四)加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

总体而言，澄迈县永发镇人民政府在保证各项工作正常开展的前提下，厉行节约，认真制定资金使用计划，确保行政事业职能的履行，公用经费和“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强财务管理，财务管理工作取得了一定的成效。

二、 部门预算单位构成

纳入澄迈县澄迈县永发镇人民政府2026年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、澄迈县澄迈县永发镇人民政府本级（无二级预算单位）

第二部分  澄迈县永发镇人民政府2026年单位预算表

详见附件：2026年澄迈县永发镇人民政府单位预算公开表

第三部分  澄迈县永发镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、关于澄迈县永发镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县永发镇人民政府2026年财政拨款收支总预算5,204.07万元，比上年预算数减少500.93万元，主要是项目减少导致相关经费减少。其中，收入总计5,204.07万元，包括一般公共预算本年收入5,040.40万元，上年结转157.73万元；支出总计5,204.07万元，包括一般公共服务支出1,446.78万元、国防支出17.00万元、教育支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出36.50万元、社会保障和就业支出152.04万元、卫生健康支出132.16万元、节能环保支出96.18万元、城乡社区支出48.42万元、农林水支出3107.02万元、商业服务业等支出68.2万元、住房保障支出93.64万元、国有资本经营预算支出0.21万元、灾害防治及应急管理支出4.92万元。

二、关于澄迈县永发镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县永发镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款5040.40万元，比上年预算数减少573.94万元，主要是预算经费压缩、项目整合等导致相关经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1446.78万元，占27.83%；国防支出（类）支出17万元，占0.33%；教育支出（类）支出1万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出36.5万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）支出152.04万元，占2.92%；卫生健康支出（类）支出132.16万元，占2.54%；节能环保支出（类）支出96.18万元，占1.85%；城乡社区支出（类）支出42.69万元，占0.82%；农林水支出（类）支出3107.02万元，占59.77%；商品服务业等支出（类）支出68.2万元，占1.31%；住房保障支出（类）支出93.64万元，占1.80%；灾害防治及应急管理支出（类）支出4.92万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为20.00万元，较上年预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为806.81万元，比上年预算数增加107.74万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。 

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为212.50万元，比上年预算数减少6万元，主要是因为相关工作减少，经费相对应减少。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2026年预算数为10.69万元，比上年预算数增加9.69万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2026年预算数为13.50万元，比上年预算数减少1.04万元，主要是因为相关工作减少，经费相对应减少。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2026年预算数为2万元，较上年预算数持平。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为3万元，比上年预算数减少77万元，主要是因为项目减少，经费相对应减少。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为38万元，比上年预算数增加32.3万元，主要是项目合并，所以预算数增加。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为330.79万元，比上年预算数增加40.79万元，主要是相应的工作增加，所以预算数增加。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为7.5万元，较上年预算数持平。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

12.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2026年预算数为17万元，比上年预算数减少3万元，主要是因为相关工作减少，经费相对应减少。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为9.6万元，比上年预算数增加5.3万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为26.9万元，比上年预算数增加26.9万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为3.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是相关工作增加，经费相对应增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.93万元，比上年预算数增加5.71万元，主要是因为人员增加，所以预算数增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.73万元，比上年预算数增加2.64万元，主要是因为人员增加，所以预算数增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为13.1万元，比上年预算数减少1.29万元，主要是优抚对象减少，所以预算数减少。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为5.67万元，比上年预算数持平。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是相应项目增加，所以预算数增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.28万元，较上年预算持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为102.88万元，比上年预算数增加8.73万元，主要是因为人员调资，所以预算数增加。

25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为93.48万元，较上年预算持平。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为2.7万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是因为相应工作增加，所以预算数增加。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为4.56万元，比上年预算数持平。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为30万元，比上年预算数持平。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为8.13万元，比上年预算数减少5.45万元，主要是因为相关工作减少，经费相对应减少。

30.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算数为2万元，较上年预算持平。

31.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为5.03万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

32.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为133.86万元，比上年预算数增加130.55万元，主要是因为相关项目增加，经费相对应增加。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为284.9万元，较上年预算持平。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2026年预算数为2万元，较上年预算持平。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为65.56万元，比上年预算数增加12.37万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为85.65万元，较上年预算持平。

37.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为801.77万元，比上年预算数增加801.77万元，主要是项目增加，所以预算数增加。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为90万元，比上年预算数增加90万元，主要是项目增加，所以预算数增加。

39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为18.75万元，比上年预算数减少1660.72万元，主要是项目整合，所以预算数减少。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为275.68万元，比上年预算数增加75.68万元，主要是因为相关工作增加，经费相对应增加。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1329.03万元，比上年预算数增加127.85万元，主要是因为相关工作和项目增加，经费相对应增加。

42.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为12.77万元，较上年预算持平。

43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为68.20万元，比上年预算数增加68.20万元，主要是相关工作和项目增加，经费相对应增加。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为19.18万元，比上年预算数减少31.59万元，主要是项目减少导致相应预算减少。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.46万元，比上年预算数增加6.66万元，主要是因为人员增加，所以预算数增加。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为2.52万元，较上年预算持平。

47.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2026年预算数为2.4万元，较上年预算持平。

三、关于澄迈县永发镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县永发镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为1,156.87万元，其中：

人员经费1,016.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、生活补助等缴费;

公用经费140万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、澄迈县永发镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县永发镇人民政府2026年“三公”经费未做预算安排。

（二）澄迈县永发镇人民政府2026年政府性基金预算“三公”经费未做预算安排。

五、关于澄迈县永发镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

澄迈县永发镇人民政府2026年政府性基金未做预算安排。六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

澄迈县永发镇人民政府2026年国有资本经营未做预算安排

七、关于澄迈县永发镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈县永发镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。澄迈县永发镇人民政府2026年收支总预算5,204.07万元，收入包括：一般公共预算收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

八、关于澄迈县永发镇人民政府2026年收入预算情况说明

澄迈县永发镇人民政府2026年收入预算5204.07万元，其中：一般公共预算拨款收入5,040.40万元，占96.85%，上年结转163.67万元，占3.15%。比上年预算数减少500.93万元，主要是本年度项目减少导致相关经费减少所致。

九、关于澄迈县永发镇人民政府2026年支出预算情况说明

澄迈县永发镇人民政府2026年支出预算5,204.07万元，其中：基本支出1156.87万元，占22.23%；项目支出4,047.20万元，占77.77%。比上年预算数减少500.93万元，主要是本年度项目减少导致相关经费减少所致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年澄迈县永发镇人民政府本级的机关运行经费预算140万元。

（二）政府采购情况

2026年澄迈县永发镇人民政府本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄迈县永发镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年澄迈县永发镇人民政府41个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5040.38万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026部门预算公开表 (永发镇人民政府)