2026年澄迈县永发镇社会事务服务中心预算

目录

第一部分   澄迈县永发镇社会事务服务中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   永发镇社会事务服务中心2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 澄迈县永发镇社会事务服务中心收支总表

九、 澄迈县永发镇社会事务服务中心收入总表

十、 澄迈县永发镇社会事务服务中心支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   永发镇社会事务服务中心概况

一、 主要职能

（一）负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众

开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业。

（二）贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的方针

政策、法律法规；配合社会保险经办机构做好确保养老金按

时足额发放工作；为企业离退休人员提供政策咨询、领取养

老金资格认证等各项服务；集中管理企业退休人员的人事档

案；组织企业退休人员开展各种有益的活动；负责本辖区内

劳动力资源统计和人才开发服务工作；协助劳动部门做好下

岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困

难群体提供就业援助等工作；协助民政部门做好城乡最低生

活保障工作。

（三）开展文明社区建设，负责社区环境卫生工作。

（四）服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难

帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、节日

和重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、

沟通联系、学习交流等活动场所。

（五）承担镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置（单位公开没有此部分内容）

澄迈县永发镇社会事务服务中心内设4个站：劳动和社会保障服务站、民政服务站、环境卫生服务站、综合文化站。

纳入永发镇2026年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1.永发镇社会事务服务中心本级（本单位无二级预算单位）

无。

第二部分  永发镇社会事务服务中心2026年单位预算表

详见附件：澄迈县永发镇社会事务服务中心单位预算公开表

第三部分   澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年单位预算情况说明

一、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年财政拨款收支总预算368.57万元。其中，收入总计368.57万元，包括一般公共预算本年收入368.57万元；支出总计368.57万元，包括社会保障和就业支出32.99万元、卫生健康支出23.45万元、农林水支出285.62万元、住房保障支出26.50万元。

二、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款368.57万元，比上年预算数增加50.92万元，主要是因为基本工资标准调整而增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.99万元，占8.95%；卫生健康支出23.45万元，占6.37%；农林水支出285.62万元，占77.49%；住房保障支出26.50万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.79万元，比上年预算数增加2.5万元，主要是人员工资晋升而增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.5万元，比上年预算数增加1.26万元，主要是人员工资晋升而增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为1.7万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是扶持人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.08万元，比上年预算数减少1.72万元，主要是医疗基数减少导致预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.38万元，比上年预算数增加0.56万元，主要是人员工资晋升而增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为285.62万元，比上年预算数增加38.46万元，主要是项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.50万元，比上年预算数增加10.18万元，主要是基本工资调整增加。

三、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

永发镇社会事务服务中心2026年一般公共预算基本支出为368.57万元，其中：

人员经费343.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费25.20万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

（一）永发镇社会事务服务中心2026年“三公”经费未做预算安排。

（二）永发镇社会事务服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费未做预算安排。

五、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

永发镇社会事务服务中心2026年政府性基金未做预算安排。

六、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，永发镇社会事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。永发镇社会事务服务中心2026年收支总预算368.57万元。

七、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

永发镇社会事务服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

八、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年收入预算情况说明

永发镇社会事务服务中心2026年收入预算368.57万元，其中：一般公共预算拨款收入368.57万元，占100%；比上年预算数增加50.92万元，主要是因为基本工资标准调整而增加。

九、关于澄迈县永发镇社会事务服务中心2026年支出预算情况说明

永发镇社会事务服务中心2026年支出预算368.57万元其中：基本支出368.57万元，占100%；比上年预算数增加50.92万元，主要是因为基本工资标准调整而增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年永发镇社会服务中心等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年永发镇社会事务服务中心采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永发镇社会事务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年永发镇社会事务服务中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算368.57万元；

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026部门预算公开表(1)