2026年澄迈县永发镇农业服务中心预算

目录

第一部分    澄迈县永发镇农业服务中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 澄迈县永发镇农业服务中心2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 澄迈县永发镇农业服务中心收支总表

九、 澄迈县永发镇农业服务中心收入总表

十、 澄迈县永发镇农业服务中心支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   澄迈县永发镇农业服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   澄迈县永发镇农业服务中心概况

一、 主要职能

澄迈县永发镇农业服务中心是承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产技术的推广、指导和服务，动物、植物防疫、检疫，水土保持监测等涉及服务的单位，也是其工作任务和职责范围。

二、 澄迈县永发镇农业服务中心预算单位构成

（一）澄迈县永发镇农业服务中心内设6个站：包括农业技术推广站、畜牧兽医站、农产品质量安全检测站、林业工作站、水利工作站、生态环境保护站。

第二部分  澄迈县永发镇农业服务中心2026年单位预算表

详见附件：澄迈县永发镇农业服务中心单位预算公开表

第三部分   澄迈县永发镇农业服务中心2026年单位预算情况说明

一、关于澄迈县永发镇农业服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县永发镇农业服务中心2026年财政拨款收支总预算386.52万元。其中，收入总计386.52万元，包括一般公共预算本年收入386.52万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计386.52万元，包括一般公共服务支出0万元、包括社会保障和就业支出40.02万元、卫生健康支出30.20万元、住房保障支出27.38万元，农林水支出288.93万元。外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于澄迈县永发镇农业服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县永发镇农业服务中心2026年一般公共预算当年拨款386.52万元，比上年预算数减少20.79万元，主要是人员办理退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.02万元，占比10.36%；卫生健康支出30.20万元，占比7.81%；农林水支出288.93万元，占比74.75%；住房保障支出27.38万元，占比7.08%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为2026年预算数为26.11万元，比上年预算数减少1.06万元，主要是因为人员退休而减少；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算11.40万元，比去年减少0.35万元，主要是人员退休而减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数2.50万元，比去年减少0.4万元，因人员退休工资基数减少而减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.79万元，比上年预算数减少3.79万元，主要是因为人员退休而减少；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数21.41万元，比去年增加0.07万元，主要是因为缴费工资基数增大而增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为288.93万元，比上年预算数减少19.76万元，主要是因为人员退休而减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.38万元，比上年预算数增加4.5万元，主要是公积金基数增加而增加。

三、关于澄迈县永发镇农业服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县永发镇农业服务中心2026年一般公共预算基本支出为386.52万元，其中：

人员经费355.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费30.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会缴费、其他交通费、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助。

四、澄迈县永发镇农业服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县永发镇农业服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）澄迈县永发镇农业服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于澄迈县永发镇农业服务中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

澄迈县永发镇农业服务中心2026年政府性基金未做预算安排。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

澄迈县永发镇农业服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、关于澄迈县永发镇农业服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈县永发镇农业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。澄迈县永发镇农业服务中心2026年收支总预算386.52万元。

八、关于澄迈县永发镇农业服务中心2026年收入预算情况说明

澄迈县永发镇农业服务中心2026年收入预算386.52万元，比上年预算数减少20.79万元，主要是人员退休而减少。

九、关于澄迈县永发镇农业服务中心2026年支出预算情况说明

澄迈县永发镇农业服务中心2026年支出预算386.52万元，比上年预算数减少20.79万元，主要是人员退休而减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年澄迈县永发镇农业服务中心的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年澄迈县永发镇农业服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄迈县永发镇农业服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年澄迈县永发镇农业服务中心13个项目实行绩效目标管理涉及一般公共预算386.52万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(2)