第一部分    澄迈县财政局永发财政所概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   澄迈县财政局永发财政所2026年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   澄迈县财政局永发财政所2026年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   澄迈县财政局永发财政所概况

一、 主要职能

（一） 负责编制镇级财政预算和预算执行工作；

（二） 负责组织镇级税收收入和税务部门的协调工作；

（三） 负责镇行政、事业单位人员工资、社会保险费和正常公用经费支出、以及农村干部补助、县追加给镇的专款、镇级财政超收留成财力安排等工作；

（四） 负责镇行政、事业单位税收收入征收管理工作；

（五） 负责镇级财政资金监督检查工作；

（六） 承办上级主管部门和镇委、镇政府交办的其他工作。

二、 机构设置

纳入澄迈县财政局永发财政所2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.永发财政所本级

第二部分  澄迈县财政局永发财政所2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  澄迈县财政局永发财政所2026年单位

预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县财政局永发财政所2026年财政拨款收支总预算183.60万元。其中，收入总计183.60万元，包括一般公共预算本年收入183.60万元、上年结转0万元；支出总计183.60万元，包括一般公共服务支出141.81万元、社会保障和就业支出17.41万、卫生健康支出14.88万元，住房保障支出9.51万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县财政局永发财政所2026年一般公共预算当年拨款183.60万元，比上年预算数增加8.79万元，主要是新增两个公务员转正，工资社保公积金及费用有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出141.81万元，占77.24%；社会保障和就业支出（类）支出17.41万元，占9.48%；卫生健康支出（类）支出14.88万元，占8.10%；住房保障支出（类）支出9.51万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为96.46万元，比上年预算数增加5.88万元，主要是新增两个公务员转正，工资及费用等有所增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为45.35万元，比上年预算数增加3.06万元，主要是新增两个公务员转正，工资及费用等有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.63万元，比上年预算数增加0.31万元，主要是新增两个公务员转正,预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.06万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是新增两个公务员转正，预算有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.62万元，与上年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为1.10万元，与上年预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.71万元，比上年预算数减少1.09万元，主要是2026年医疗基数比2025年减少，导致2026年预算数减少。

8.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为11.17万元，与上年预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.51万元，比上年预算数增加0.48万元，主要是新增两个公务员转正，预算有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县财政局永发财政所2026年一般公共预算基本支出为138.26万元，其中：

人员经费125.66万元，主要包括：基本工资28.26万元、津贴补贴37.42万元、奖金13.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元、职业年金缴费5.06万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、公务员医疗补助缴费11.17万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金9.51万元、医疗费0.36万元、邮电费0.86万元、其他交通费用3.91万元、生活补助0.62万元等;

公用经费12.60万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.50万元、水费0.08万元、电费0.60万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.07万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.04万元、培训费0.05万元、劳务费1.50万元、工会经费1.65万元、其他交通费0.20万元、其他商品和服务支出3.80万元等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县财政局永发财政所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）澄迈县财政局永发财政所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

澄迈县财政局永发财政所2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是本单位2026年政府性基金未做预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位2026年政府性基金未做预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位2026年政府性基金未做预算安排。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

澄迈县财政局永发财政所2026年国有资本经营未做预算安排。

七、收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈县财政局永发财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。澄迈县财政局永发财政所2026年收支总预算183.60万元。

八、收入预算情况说明

澄迈县财政局永发财政所2026年收入预算183.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入183.60万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加8.79万元，主要是新增两个公务员转正，工资及费用等有所增加。

九、支出预算情况说明

澄迈县财政局永发财政所2026年支出预算183.60万元，其中：基本支出138.26万元，占75.30%；项目支出45.34万元，占24.70%。比上年预算数增加8.79万元，主要是新增两个公务员转正，工资及费用等有所增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年澄迈县财政局永发财政所的机关运行经费预算12.60万元。

（二）政府采购情况

2026年澄迈县财政局永发财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄迈县财政局永发财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年澄迈县财政局永发财政所13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算183.60万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表